广西壮族自治区听力言语康复中心

2022年单位预算

 

目录

 

第一部分：自治区听力言语康复中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区听力言语康复中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区听力言语康复中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：自治区听力言语康复中心概况

 

一、主要职责

广西壮族自治区听力言语康复中心是全区听障儿童康复工作的技术资源中心和业务管理部门，具有听力康复、语言训练和社区指导三项业务职能，并协助自治区残疾人康复工作办公室，实施全区听力言语康复服务工作和管理。其中：

（1）语训科面向社会开展听障儿童康复训练咨询服务，听障儿童康复教学，听障儿童康复评估与教学评估，培训和指导听障儿童家长，协助中心培训基层语训教师。

（2）社区指导科为听障儿童提供社区康复家庭指导服务，开办听障儿童家长学校培训，指导全区听力语言康复机构业务，培训全区基层康复技术人员。

（3）听力检测科面向社会开展耳聋咨询服务，听力测试及耳聋诊断，助听器验配及效果评估，耳模制作，并负责对基层专业技术人员进行培训。

（4）承办自治区残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

自治区听力言语康复中心是公益一类事业单位，单位级别为副处级，内设办公室、语训科、社区指导科、听力检测科。经自治区编委核定编制14人，现实有在编在职人员13人，退休人员1人。

 

第二部分：自治区听力言语康复中心2022年单位预算情况说明

 

一、单位收支预算情况说明

2022年收入总预算749.51万元，支出总预算749.51万元，同比减少118.87万元，下降13.69%。

收支预算减少的主要原因：2022年初预算没有安排彩票公益金项目，且实有账户结转经费减少造成收支预算减少。

二、单位收入预算情况说明

2022年收入总预算749.51万元，同比减少118.87万元，下降13.69%。其中：

一般公共预算收入724.51万元，同比增加52.13万元，增长7.75%。

政府性基金预算收入0万元，同比减少80万元，下降100%。

上年结转结余25万元，同比减少91万元，下降78.45%，全部是单位资金结转结余。

收入预算减少原因的说明：总体上2022年收入总预算比2021年收入总预算减少118.87万元，其中：政府性基金预算拨款减少80万元，上年结转结余收入支出减少91万元。主要原因是年初预算没有安排彩票公益金项目，且随着实有账户结转经费减少，安排的结转结余资金有所减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年支出总预算749.51万元，同比减少118.87万元，下降13.69%，其中：基本支出预算291.44万元，占支出总预算39.24%，同比增加7.73万元，增长2.7%；项目支出预算455.4万元，占支出总预算60.76%，同比减少126.6万元，下降21.75%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目715.49万元，占支出总预算95.46%，同比减少39.77万元，下降5.27%。主要原因：实有账户结转经费减少造成预算减少。

2.卫生健康支出类科目12.98万元，占支出总预算1.73%，同比增加0.35万元，增长2.77%。主要原因：人员工资增加，医保缴费基数增加。

3.住房保障支出类科目21.05万元，占支出总预算2.81%，同比增加0.56万元，增长2.73%。主要原因：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算294.11万元，占支出总预算39.24%，同比增加7.73万元，增长2.7%，其中：

人员类项目支出预算265.53万元，占基本支出预算90.28%，同比增加7.63万元，增长2.96%。其中：工资福利支出预算255.77万元，占基本支出预算86.96%，同比增加7.28万元，增长2.93%；对个人和家庭的补助预算9.76万元，占基本支出预算3.32%，同比增加0.35万元，增长3.72%。主要原因：在职人员工资增加，相应的工资福利支出及对个人和家庭的补助经费增加。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算28.58万元，占基本支出预算9.72%，同比增加0.10万元，增长0.35%。

2.项目支出预算

项目支出预算455.4万元，占支出总预算60.76%，同比减少126.6万元，下降21.75%。减少主要原因：2022年初没有安排彩票公益金项目，且实有账户结转经费减少造成预算减少。

（三）预算支出增减变化：总体上2022年支出总预算比2021年支出总预算减少118.87万元，其中：基本支出预算增加7.73万元，项目支出预算减少126.6万元，主要原因是：2022年初没有安排彩票公益金项目，且实有账户结转经费减少造成预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2022年度财政拨款收入预算724.51万元，同比减少27.87万元，下降3.7%。其中：一般公共预算收入724.51元，同比增加52.13万元，增长7.75%；政府性基金预算收入0万元，同比减少80万元，下降100%。

（二）支出预算情况

2022年度财政拨款支出预算724.51万元，同比减少27.87万元，下降3.7%。其中：基本支出预算294.11万元，占财政拨款支出预算40.59%，同比增加7.73万元，增长2.7%；项目支出预算430.4万元，占财政拨款支出预算59.41%，同比减少35.6万元，下降7.64%。

（三）预算收支减少原因

2022年初没有安排彩票公益金项目，政府性基金预算拨款减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算724.52万元，其中：基本支出预算294.11万元，占一般公共预算支出预算40.59%，同比增加7.73万元，增长2.7%；项目支出预算430.4万元，占一般公共预算支出预算59.41%，同比增加44.4万元，增长11.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目690.48万元，占一般公共预算支出预算95.3%，同比增加51.23万元，增长8.01%，其中：

（1）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款科目支出预算42.69万元，占一般公共预算支出预算5.89%，同比增加1.12万元，增长2.69%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为在编职工计缴的养老保险、职业年金等。其中：

①“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“事业单位离退休”项科目支出预算0.6万元；

②“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算28.06万元；

③“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算14.03万元。

（2）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人康复”项科目支出预算647.79万元，占一般公共预算支出预算89.41%，同比增加50.1万元，增长8.38%。其中：基本支出217.39万元，项目支出430.40万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人康复项目支出。

2.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算12.98万元，占一般公共预算支出预算1.79%，同比增加0.35万元，增长2.77%。增长原因是在职人员工资增加，医疗保险缴费基数提高，计提的医疗保险增加。

3.“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算21.05万元，占一般公共预算支出预算2.91%，同比增加0.56万元，增长2.73%。增长原因是在职人员工资增加，住房公积金缴费基数提高，计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算294.11万元，占一般公共预算支出预算40.59%，同比增加7.73万元，增长2.7%，其中：

工资福利支出预算255.77万元，占基本支出预算86.96%，同比增加7.28万元，增长2.93%；

商品和服务支出预算28.58万元，占基本支出预算9.72%，同比增加0.1万元，增长0.35%；

对个人和家庭的补助支出预算9.76万元，占基本支出预算3.32%，同比增加0.35万元，增长3.72%。

2.项目支出预算

项目支出预算430.40万元，占一般公共预算支出预算59.41%，同比增加44.4万元，增长11.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算294.11万元，占一般公共预算支出预算40.59%，同比增加7.73万元，增长2.7%。增长主要原因是在职人员工资增加，工资总额和计提的养老、医保、职业年金总额增加。

（一）工资福利支出预算255.77万元，占基本支出预算86.96%，同比增加7.28万元，增长2.93%。

1.基本工资预算48.45万元，同比减少1.72万元，下降3.43%。

2.津贴补贴预算13.04万元，同比增加2.57万元，增长24.55%。

3.奖金0.47万元，同比增加0.47万元，增长100%。

4.绩效工资预算116.46万元，同比增加3.89万元，增长3.46%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费预算28.06万元，同比增加0.75万元，增长2.76%。

6.职业年金缴费预算14.03万元，同比增加0.37万元，增长2.73%。

7.职工基本医疗保险缴费预算12.98万元，同比增加0.35万元，增长2.77%。

8.其他社会保障缴费预算1.23万元，同比增加0.04万元，增长3.18%。

9.住房公积金预算21.05万元，同比增加0.56万元，增长2.73%。

（二）商品和服务支出预算28.58万元，占基本支出预算9.72%，同比增加0.1万元，增长0.36%。

1.办公费预算3.76万元，同比增加1.47万元，增长64.19%。

2.印刷费预算0万元，同比减少0.5万元，下降100%。

3.水费预算0.2万元，同比减少0.1万元，下降33.33%。

4.电费预算3万元，同比增加2万元，增长200%。

5.邮电费预算0.3万元，同比减少0.7万元，下降70%。

6.差旅费预算1.5万元，同比减少3万元，下降66.67%。

7.维修（护）费预算0.3万元，同比减少0.2万元，下降40%。

8.会议费预算1.18万元，与2021年持平。

9.培训费预算0.4万元，与2021年持平。

10.公务接待费预算0.15万元，与2021年持平。

11.劳务费预算0.3万元，同比增加0.03万元，增长11.11%。

12.工会经费预算3.51万元，同比增加0.1万元，增长2.88%。

13.福利费预算1.04万元，与2021年持平。

14.公务用车运行维护费预算3.13万元，与2021年持平。

15.其他交通费用预算3.49万元，与2021年持平。

16.其他商品和服务支出预算6.32万元，同比增加1万元，增长18.87%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算9.76万元，占基本支出预算3.32%，同比增加0.35万元，增长3.74%。

1.退休费预算0.99万元，同比增加0.12万元，增长14.02%。

2.其他对个人和家庭的补助支出预算8.77万元，同比增加0.23万元，增长2.7%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算4.29万元，同比增加1.01万元，增长30.79%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算1.15万元，同比增加1万元，增长666.67%。主要是接待上级部门、听障康复学科专业专家及相关部门业务交流与合作等发生的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算3.13万元，比2021年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车运行维护费预算3.13万元，比2021年增加0万元，增长0%。主要是中心业务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。

公务用车购置费2022年预算0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金收入预算0万元，同比减少80万元。减少原因2022年初没有安排彩票公益金项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年事业单位相关运行经费财政拨款预算17.89万元，较2021年预算减少1.04万元，下降5.47%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算26.15万元，同比减少48.58万元，下降65.01%。主要原因是根据听障康复项目实际需要安排设备采购。从政府采购项目类型的角度看：政府集中采购预算26.15万元，占政府采购预算100%，其中货物类采购20.15万元，服务类采购6万元；分散采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我中心一般业务用车1辆。

2022年我中心无新增“三项资产”。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区残联部门整体支出纳入绩效评价范围，我中心主要重点项目如下：

残疾人事业发展专项资金－支持康复工作－听力语言康复障碍服务能力建设经费（一般公共预算自治区本级经费拨款100万元，上年结转结余24万元）

绩效目标：帮助听力残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，为听力残疾人小康进程提供保障和支撑。

 

第三部分：名词解释

 

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

“事业单位离退休”项科目：反映事业单位开支的离退休经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人康复”项科目：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。指直属事业单位用于医疗保险方面的支出。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。指自治区残联本级（机关）及直属事业单位用于住房公积金方面的支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

六、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

第四部分：自治区听力言语康复中心 2022年单位预算报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

2022年广西听力言语康复中心单位预算报表（公开表）.xls